Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001940
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.662
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150656
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.530.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.530.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional