Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000211
Monto de la Factura
₲ 67.022.668
Nro. Solicitud de Transferencia
188393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.737.339
Retención DNCP
₲ 238.844
Retención IVA
₲ 1.827.891
Retención Renta
₲ 1.218.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142009
Monto Contrato
₲ 244.864.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.030.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.030.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321207
Nombre de la Licitación
SERVICIO TV POR CABLE Y TELEFONIA CORPORATIVA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional