Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017665
Monto de la Factura
₲ 209.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.540.497
Retención DNCP
₲ 740.431
Retención IVA
₲ 5.724.982
Retención Renta
₲ 5.724.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12007-22-219645
Monto Contrato
₲ 729.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.031.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.031.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406486
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 04/2022 "ADQUISICIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS EN HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN AÑO LECTIVO 2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion