Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 49.989.450
Nro. Solicitud de Transferencia
139251
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.042.344
Retención DNCP
₲ 176.326
Retención IVA
₲ 1.363.349
Retención Renta
₲ 1.363.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12007-22-215060
Monto Contrato
₲ 49.989.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.042.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.042.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401639
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD Y COCINA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion