Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005386
Monto de la Factura
₲ 33.184.521
Nro. Solicitud de Transferencia
137912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.184.521
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-70037
Monto Contrato
₲ 597.321.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.041.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.041.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246948
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica