Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 60.028.063
Nro. Solicitud de Transferencia
34433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.542.070
Retención DNCP
₲ 211.735
Retención IVA
₲ 1.637.129
Retención Renta
₲ 1.637.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLA LORENA LOPEZ SOTO
RUC
1831433-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167807
Monto Contrato
₲ 200.093.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.473.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.473.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351389
Nombre de la Licitación
LCO 12 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia