Datos del Pago
Nro. de Factura
010-002-0007198
Monto de la Factura
₲ 14.450.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101916
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.742.067
Retención DNCP
₲ 51.496
Retención IVA
₲ 394.102
Retención Renta
₲ 262.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-156752
Monto Contrato
₲ 341.410.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.989.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.989.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347250
Nombre de la Licitación
LCO 04 - ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA GAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia