Datos del Pago
Nro. de Factura
010-002-0009777
Monto de la Factura
₲ 15.981.300
Nro. Solicitud de Transferencia
33919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.053.222
Retención DNCP
₲ 56.370
Retención IVA
₲ 435.854
Retención Renta
₲ 435.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-156752
Monto Contrato
₲ 341.410.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.989.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.989.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347250
Nombre de la Licitación
LCO 04 - ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA GAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia