Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001373
Monto de la Factura
₲ 854.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.116
Retención DNCP
₲ 3.884
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 133.400
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185350
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.303.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365225
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH