Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 19.695.817
Nro. Solicitud de Transferencia
79423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.249.944
Retención DNCP
₲ 86.841
Retención IVA
₲ 537.159
Retención Renta
₲ 537.159
Multa
₲ 2.284.714
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185350
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.303.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365225
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH