Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001370
Monto de la Factura
₲ 14.024.870
Nro. Solicitud de Transferencia
112821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.198.041
Retención DNCP
₲ 61.837
Retención IVA
₲ 382.496
Retención Renta
₲ 382.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185350
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.303.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365225
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH