Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 23.743.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.364.744
Retención DNCP
₲ 83.750
Retención IVA
₲ 647.553
Retención Renta
₲ 647.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-177696
Monto Contrato
₲ 207.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.657.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.657.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364261
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de cableado y equipos accesorios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica