Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 58.652.460
Nro. Solicitud de Transferencia
128969
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.652.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95427
Monto Contrato
₲ 106.609.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.424.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.421.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia