Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 5.731.141
Nro. Solicitud de Transferencia
122202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.210
Retención DNCP
₲ 20.424
Retención IVA
₲ 156.304
Retención Renta
₲ 104.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100062
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.284.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.246.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu