Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 750.580
Nro. Solicitud de Transferencia
168911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97954
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.583.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.619.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274473
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia