Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 24.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101429
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.909.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.909.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283329
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay