Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000632
Monto de la Factura
₲ 1.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88044
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.005.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.949.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia