Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 280.029.750
Nro. Solicitud de Transferencia
215074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.520.723
Retención DNCP
₲ 987.741
Retención IVA
₲ 7.637.175
Retención Renta
₲ 7.637.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-224383
Monto Contrato
₲ 280.029.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.520.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.520.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia