Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0216372
Monto de la Factura
₲ 1.386.939
Nro. Solicitud de Transferencia
176758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.896
Retención DNCP
₲ 5.043
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-109855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.542.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.542.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica