Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0245330
Monto de la Factura
₲ 1.350.030
Nro. Solicitud de Transferencia
16127
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.854
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 36.819
Retención Renta
₲ 24.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-109855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.542.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.542.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica