Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0170724
Monto de la Factura
₲ 1.141.687
Nro. Solicitud de Transferencia
30158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.723
Retención DNCP
₲ 4.069
Retención IVA
₲ 31.137
Retención Renta
₲ 20.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-109855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.542.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.542.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica