Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0200946
Monto de la Factura
₲ 2.877.237
Nro. Solicitud de Transferencia
78312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.736.201
Retención DNCP
₲ 10.253
Retención IVA
₲ 78.470
Retención Renta
₲ 52.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-109855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.542.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.542.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica