Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 9.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.062
Retención DNCP
₲ 33.801
Retención IVA
₲ 258.682
Retención Renta
₲ 172.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-106747
Monto Contrato
₲ 9.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.020.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.020.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para imprenta, computacion y camara fotografica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica