Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013238
Monto de la Factura
₲ 35.834.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.077.720
Retención DNCP
₲ 127.700
Retención IVA
₲ 977.298
Retención Renta
₲ 651.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
53/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-118044
Monto Contrato
₲ 36.954.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.142.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.142.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica