Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-105745
Monto Contrato
₲ 198.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.347.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.347.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285754
Nombre de la Licitación
Provision de Mampara
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica