Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 38.014.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.151.384
Retención DNCP
₲ 135.471
Retención IVA
₲ 1.036.767
Retención Renta
₲ 691.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-118045
Monto Contrato
₲ 101.221.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.260.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.260.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica