Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 1.234.900
Nro. Solicitud de Transferencia
154302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.367
Retención DNCP
₲ 4.401
Retención IVA
₲ 33.679
Retención Renta
₲ 22.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-118045
Monto Contrato
₲ 101.221.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.260.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.260.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica