Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002909
Monto de la Factura
₲ 12.129.900
Nro. Solicitud de Transferencia
133137
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.535.314
Retención DNCP
₲ 43.227
Retención IVA
₲ 330.815
Retención Renta
₲ 220.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-110126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.057.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.057.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292031
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica