Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 2.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.690
Retención DNCP
₲ 10.128
Retención IVA
₲ 77.509
Retención Renta
₲ 51.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-111829
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.493.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.493.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica