Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.442
Retención DNCP
₲ 4.330
Retención IVA
₲ 33.137
Retención Renta
₲ 22.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-111829
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.493.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.493.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica