Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.097.262
Retención DNCP
₲ 19.101
Retención IVA
₲ 146.182
Retención Renta
₲ 97.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130228
Monto Contrato
₲ 5.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.097.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.097.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu