Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004155
Monto de la Factura
₲ 15.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180839
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.363.449
Retención DNCP
₲ 53.787
Retención IVA
₲ 415.882
Retención Renta
₲ 415.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-134463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.668.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MOTOR DE BASES DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia