Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009478
Monto de la Factura
₲ 24.653.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.444.745
Retención DNCP
₲ 87.855
Retención IVA
₲ 672.360
Retención Renta
₲ 448.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130006
Monto Contrato
₲ 24.653.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.444.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.444.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central