Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 4.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.505
Retención DNCP
₲ 16.085
Retención IVA
₲ 106.044
Retención Renta
₲ 124.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-128741
Monto Contrato
₲ 152.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.763.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.763.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia