Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 2.251.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.313
Retención DNCP
₲ 8.187
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-128741
Monto Contrato
₲ 152.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.763.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.763.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia