Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 1.498.300
Nro. Solicitud de Transferencia
20843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.550
Retención DNCP
₲ 5.537
Retención IVA
₲ 21.404
Retención Renta
₲ 42.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-128741
Monto Contrato
₲ 152.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.763.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.763.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia