Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010758
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.260.320
Retención DNCP
₲ 64.680
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130479
Monto Contrato
₲ 168.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.916.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.916.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro