Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 38.468.920
Nro. Solicitud de Transferencia
42159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.468.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3120
Monto Contrato
₲ 44.357.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.183.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.183.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social