Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021495
Monto de la Factura
₲ 48.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
119/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3247
Monto Contrato
₲ 109.996.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.604.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.604.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo