Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
062/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-14376
Monto Contrato
₲ 17.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.575.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.575.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia