Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011050
Monto de la Factura
₲ 184.980
Nro. Solicitud de Transferencia
52510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
026/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3867
Monto Contrato
₲ 20.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.764.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.764.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia