Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015518
Monto de la Factura
₲ 50.171.451
Nro. Solicitud de Transferencia
62319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.171.451
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17904
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.892.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.892.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil