Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 39.514.910
Nro. Solicitud de Transferencia
41997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.514.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3261
Monto Contrato
₲ 73.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.136.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.136.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social