Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168304
Monto de la Factura
₲ 5.180.472
Nro. Solicitud de Transferencia
104974
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
04572010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-8838
Monto Contrato
₲ 62.091.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.991.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.991.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia