Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160002
Monto de la Factura
₲ 252.340
Nro. Solicitud de Transferencia
72426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
04572010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-8838
Monto Contrato
₲ 62.091.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.991.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.991.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia