Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025550
Monto de la Factura
₲ 36.068.700
Nro. Solicitud de Transferencia
16080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.068.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19297
Monto Contrato
₲ 42.521.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.300.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.300.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNERS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil