Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 20.033.750
Nro. Solicitud de Transferencia
94102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.033.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9074
Monto Contrato
₲ 99.228.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.363.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.363.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil