Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041255
Monto de la Factura
₲ 37.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-8932
Monto Contrato
₲ 127.404.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.356.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.356.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar