Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 63.279.588
Nro. Solicitud de Transferencia
60695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.279.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19710
Monto Contrato
₲ 248.411.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.234.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.234.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario