Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17479
Monto Contrato
₲ 887.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189825
Nombre de la Licitación
DIFUSION DE CAMPAÑA PAPEP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil